总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用，因此好好准备一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？问渠那得清如许，为有源头活水来，以下是勤劳的小编帮大伙儿整理的7篇财务人员工作总结，仅供借鉴，希望对大家有所帮助。
财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将工作做如下简要回顾和总结。
一、费用成本方面的管理。
1。规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2。在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作。
（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作。
（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的'合作关系。
（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。
时光飞逝，20xx年的工作很快就要结束了。作为一名财务出纳和服务居民的物业公司工作人员，我的主要职责是：认真收集和储存居民的物业费、水电费等相关费用的现金，检查前台服务员的账单台账，做好现金簿，保管好手头的现金，财务印章和相关账单，管理支票、发票和收据，向支出公司报告账单，按时支付工资，办理银行结算和相关账目，协助前台做好接待工作。
一年来，在公司领导的正确指导下，依靠全体同事的共同努力，我以一丝不苟的工作作风、敬业精神和无止境的工作追求，成功完成了普通工作岗位的各项任务。为了积累经验，发现差距，提高能力，现将去年的工作情况总结如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真核对账目
每天认真处理各种来源的现金收据，认真核对各种票据使其与票价相符，当天录入财务票据，并做好详细规范的日记账。说清楚，说清楚。积极与会计师核对账单和报表。本着客观、严谨、细致的原则，我们坚持从细节出发，实事求是，不怕麻烦，认真检查。业主购水购电高峰期，有时候一天现金收入达到十几万，账单一百多，都需要我一遍一遍的核对，确保没有错。
第二，端正态度，按章办事，严格执行财经纪律
由于财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各种财务法规要求工作细致、规范、严谨。本人严格遵守财经纪律，按照财务报账制度和基础会计工作规范化的要求进行财务记账和报账。没有现象，没有坐现行为。审核原始凭证时，敢于指出不真实、不符合、不合法的原始凭证，说明原因，果断拒绝报销；记录不准确、不完整的原始凭证应予以退回，并要求经办人员进行更正和补充。通过认真审核和监督，确保了会计凭证的完整、规范和合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确和完整，有效发挥了财务会计监督的作用。同时根据国家财务规定，对每一张收支票据的真实性、完整性进行认真审核，随时经得起检查。
第三，勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务人员职业道德底线
做好柜台服务，及时整理碎币和零散现金，按时发放员工工资。由于实际工作情况的特殊性，除了完成出纳工作，我还要兼顾公司的其他业务。为了保质保量完成各项任务，不计较个人得失，不讲究报酬，牺牲个人利益，肯吃苦，肯奉献，经常加班加点，起到了先进模范作用。同时，每天过几万块钱的现金也是对我节操的`有力考验。对老板抱着负责任的态度，凭良心做事，努力工作，在任何时候任何情况下都不挪用公司一分钱。很荣幸现在公司账目清楚，各种账单完全真实，没有任何错误。账目一致，心理平静。
第四，重视前台，按章办事，及时加大相关费用的收取
我们的物业公司主要依靠及时收取物业费和其他相关费用来维持公司的健康运行。及时收取这些费用就像及时注射新鲜血液一样。根据我所在部门工长与我的职责分工，我负责经营性车库的水电费物业管理、开发商车库租金管理、车位占用费定期盘点管理、有偿服务费收入、场地占用及其他相关费用管理。每个月10号，我和物业负责人合作收运营车库的杂居费。每个月底我都配合1#接待柜台给拖欠房租的用户发提醒，每天去门岗收临时停车费。我每天都观察步行街广场的使用情况，查看收费情况。通过一系列切实有效的方法，保证了应收现金，提高了资金的运营质量，保证了资金的顺利运营和流动。
五、顾全大局，团结协作，搞好家政服务
作为服务行业的一员，我们心中始终有着X的服务理念：居民的满意是我们的追求。居民来我柜台交水电费物业费的时候，我主动和居民打招呼，对他们微笑，让居民感受到我们的热情。由于各种原因，我的前台工作人员上半年频繁搬家，对我们部门的接待工作产生了一定的影响。作为公司大家庭的一员，我发扬老员工的模范作用，推陈出新，充分发挥那些在其他员工不在或者有业务纠纷的情况下能多做点工作的人。与此同时，我们不断告诫新员工要记住，他们忙于业务，不要惊慌，心情要好，态度要谦虚。
第六，努力工作，服从安排，做公司交代的其他事情
5月，公司统一安排对小区全体居民进行入户满意度调查。作为一个家庭主妇，作为一个家长，我做很多家务，我的孩子在学习钢琴的时候需要指导和监督。但我更清楚，公司与自己同甘共苦。我没有设定自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起晚上加班，挨家挨户，尽力和业主沟通，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最后顺利完成
20xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：
第一部分 20xx工作回顾
一、加强学习，提高业务能力。
近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的`加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况。
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证 项业务的规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等
为了认真贯彻落实《职业病防治法》、切实做好鹤山市职业卫生分类分级监督执法试点工作、保障劳动者的身体健康、促进经济社会和谐发展、根据《xxx试行职业卫生分类分级监督执法工作实施方案》的文件精神、结合我镇实际情况、现将职业卫生分类分级监督执法工作情况总结如下：
一、基本情况：
按照《试行》职责要求、在全镇开展了职业卫生分类分级监督执法调查摸底工作、经过调查、辖区内涉及职业卫生分类分级监督的用人单位共15家、其中属甲类企业2家、主要是其他基础化工原料制造、属乙类企业5家、主要分布在涂料和石油、属丙类企业8家、主要分布在木材加工和家具制造业、经过落实《试行》职责要求、截止xxx年x月x日、辖区内现有职业病危害项目申报单位14家；职业病危害项目申报单位职业卫生分类建设“三同时”用人单位总户数现有1家、完成三同时1家；职业病危害因素检测用人单位总户数现有15家、完成检测14家；职业健康检查用人单位总户数现有15家、完成体检数500人；职业病危害项目申报甲类单位职业卫生分级户数现有2家、风险分类评定分别为Ⅰ级和Ⅱ级；职业病危害项目申报乙类单位职业卫生分级户数现有5家、其中1家企业风险分类评定为Ⅰ级、4家企业风险分类评定为Ⅱ级；职业病危害项目申报丙类单位职业卫生分级户数现有8家、其中2家企业风险分类评定为Ⅰ级、6家企业风险分类评定为Ⅱ级；职业卫生现场监督单位共15家、警告1家；用人单位职业病数1例、
在完成上述任务的同时、建立了职业卫生监管档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案及个人职业健康监护档案并在不断完善之中、
二、主要做法及存在问题
（一）加强职业卫生监督执法工作的指导思想、牢固树立和贯彻落实新发展理念、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针、强化部门依法监管、督促用人单位落实主体责任、鼓励全社会广泛参与、预防职业病发生、提高职工健康水平、切实保障劳动者职业健康权益、促进经济社会持续健康发展、
（二）制定年度工作要点、积极开展监督执法工作、根据《试行》结合实际制定每年度职业卫生监督执法工作要点、制定每年度监督执法计划、并按工作要点及计划开展监督执法检查、对不按规定落实主体责任、未开展职业病防治基础工作的严格处理及上报、
（四）开展职业卫生监督执法教育培训与宣传、根据我镇实际情况、不定时开展辖区用人单位主要负责人和职业病卫生管理人员培训、同时、结合每年度“安全生产月”和“职业病防治宣传周”开展形式多样的宣传活动、送法律法规送知识到企业、及不定时在圩镇人流量密集的地方开展职业卫生分类分级的知识宣传、有效提升了人民群众防治职业病的意识和职业卫生分类分级的重要性、
（五）存在问题：
1、用人单位主体责任落实没有完全到位
部分用人单位负责人对职业卫生分级分类的知识薄弱、对职业病危害仍然还存在麻痹和侥幸的'心理、管理不到位、教育培训不到位、职工不懂职业危害、作业现场没有职业危害防护设施、个人自我防护工作不到位、
2、职业卫生监督执法力量薄弱
职业卫生管理队伍人员少、专业水平不高、开展职业卫生分级分类监督执法工作难度大、不能有效对不同行业领域、不同等级风险实现差异化、动态化监管、及时消除职业病危害事故隐患、
三、下一步工作计划
一是加强监督检查覆盖范围、加大对重点行业、重点企业、存在职业病危害的建设项目的监督检查力度、严肃查处违法违规行为、
二是积极宣传、动员全镇参与、广泛宣传职业病防治法律法规和相关标准、普及职业卫生分类分级和职业病危害防治知识、积极利用“职业病防治法宣传周”开展各种形式的宣传活动、提高宣传教育的针对性和实效性、举办职业卫生培训班、督促用人单位重视工作场所的职业卫生宣传教育工作、
三是将继续以《试行》明确的总目标和具体任务开展职业卫生监督执法工作、落实用人单位职业卫生的主体责任、
医院财务管理是医院管理的一项重要工作、在医院进行经济核算、提高经济效益、快速发展中起着举足轻重的作用、面对当前社会主义医疗市场新形势、作为这一部门的领导人感到责任重大、要做好并非易事、我做为医院财务部门的领导、从自身工作出发、认为应从以下几个方面做起、
一、树立参与医院管理的意识
医院财务科长要树立参与医院管理的意识、不能消极被动地记账、算账和报账、要搞好会计核算的各项基础性工作、保证会计信息真实、完整、熟悉医院的医疗收支、成本核算、医疗设备使用等情况、充分利用掌握的大量会计信息去分析医院经营管理中存在的问题、运用专门的财务会计方法、有针对性地提出改进意见和措施、反映给院长、从而使会计的事后反映变为事前的预测分析、真正起到当家理财的作用、成为医院决策层的参谋助手、
二、强化服务意识
财务科长作为医院财务管理者、不能认为自己管钱管物就高人一筹；不能认为会计职业在社会上吃香、就不敬业、就马马虎虎；不能认为参与医院管理决策、就自命不凡、出现服务态度差、存在“门难进、话难听、脸难看”的现象、“看人办事”：官大办的快、官小办的慢、无官拖着办；“看利办事”：利多马上办、利少慢慢办、无利事不办、必须树立强烈的服务意识、摆正自己的工作位置、管钱管物是自己的工作职责、会计职业受尊重是社会信誉高、参与管理是自己的义务、只有树立了强烈的服务意识、为管理者服务、为医疗第一线服务、才能做好会计工作、履行好会计核算、监督、管理职能、为医院和社会经济的发展做出应有的贡献、
三、增强协调沟通能力
会计工作需要与各方面打交道、在会计人员办理业务时、经常会遇到领导、同事因对会计制度、财经法规不熟悉而出现争执、在解决各种矛盾问题时、财务科长的一言一行、一举一动、协调沟通处理能力、显得非常重要、它关系会计人员的`形象、会计工作质量完成的好坏、要做到不以势压人、以权欺人、要尊重领导、尊重同事、尊重事实、心平气和地解释和沟通、做到说话和气、以诚相待、认真听取对方意见、以理服人；做到沟通讲策略、用语讲准确、建议看场合；要做到大事讲原则、小事讲风格、是自己存在的问题、要主动向对方承认错误、以得到对方谅解、即使自己有理也要做到文明礼貌、平等对待对方、
四、严于律己、坚持准则、率先垂范
坚持准则、清正廉洁、率先垂范是财会干部的立身之本、是赢得医院领导信服和干部群众拥护的重要标志、作为财务科长在工作中、必须做到公正、公平、公开、体现公道正派的为人、廉洁自律的品行、以德服人、以德树威、以德率众、塑造良好的个人形象、财务科长就像一个标杆、自己松一寸、下边长一尺、其身正、不令而行、只有自己首先做到、坚持准则、清正廉洁、豁达大度、光明磊落、待人诚恳、对待工作敢于吃苦、乐于奉献、才能要求下级在工作中做到、遵章守纪、兢兢业业、廉洁奉公、加班加点、团结协作、才能在医院财务管理工作中起到表率作用、
财务科长在医院管理工作中承上启下、责任重大、工作繁忙、在日常工作中、也难免会有失误和犯错误的时候、如果做到以上几个方面、同时再学会表扬、批评、给领导提建议的艺术、就一定能当好医院的财务科长、
本人于20xx年8月份来公司财务，为尽快熟悉公司文化和氛围，尽快融入到财务部工作当中，我积极向部门领导和同事沟通学习，了解公司情况。在营改增及金税三期强大阵容的监督下，我认真学习最新会计、税法政策以确保跟上国家税收政策的变化，更好将所学知识用于财务，服务公司。目前主要负责三个公司的账务处理以及税款申报及缴纳工作。现就我这5个月来的工作汇报如下：
1.报销单据的审核。这主要是对发票的真伪查询以及金额的核对，随着营改增的推行，要求对收到的每一张发票都进行查询，确保购买方的名称、纳税人识别号、发票专用章、发票项目备注栏、开票人正确齐全，发票没有超过使用年限。随着金税三期强大阵容的上线，要求每一笔业务都是真实发生的，判断是否存在发票虚开，是否存在不属于公司经营支出的发票拿到企业来报销的问题。
2.资金支出的`复核。根据公司领导安排，依据合同、收据、发票、报销单据、付款申请、领导签字情况对资金支出进行复核，确保收款人姓名、账号、开户行、支付金额无误。
3.发票认证。国家税务总局公告20xx年第11号规定：自20xx年7月1日起，增值税一般纳税人发票认证期限从原来180天延长至360天。发票认证是增值税进项税额抵扣的前提，要特别注意在认证期限内进行发票认证，及时编制抵扣联发票登记表，超出发票认证期限将不予抵扣，直接影响公司增值税税款缴纳的金额。
4.合同整理。对签订的合同及时分类登记，按供应商名称、签订日期、金额进行登记编号备案，以备需要及时查询合同。根据合同约定的款项进度支付资金，及时统计支付情况。
5.凭证审核。审核记账凭证所附原始凭证的内容是否与记账凭证记录的内容和金额一致；审核记账凭证各项目的填写是否齐全，如日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数及有关人员签章等；审核记账凭证中的记录是否文字工整、数字清晰，是否按规定使用蓝黑墨水或碳素墨水等。
6.纳税申报。每月在税务局要求申报纳税期间进行国税、地税和个人所得税的申报，根据账上数据填制报表，并根据资金情况申报纳税并缴纳税款。对于新增业务及时去办税大厅增加税种，确保及时纳税。办理申请由小规模纳税人变更为一般纳税人的业务，以实现取得的增值税专用发票可以抵扣。
7.财务报表编制。按公司领导要求及时提供各公司各时期财务报表，反映企业财务状况、经营成果和现金流量。并且提供贷款所需要的其他资料，配合公司在各个金融机构的贷款融资业务。
在以上工作当中，我认真完成领导交给的各项工作，及时向领导反映工作中遇到的问题，并与同事进行沟通解决。在工作中，我也有不足的地方，因自己的疏忽造成几张专用发票抵扣联没有及时认证，导致不能抵扣。经过这次教训，我要对自己更加严格要求，及时登记，及时查看。
20xx年在全面推行营改增政策及金税三期严监控下，很多涉及发票、税收新规开始实施，标志着20xx年将会是更严格的一年，所有人都必须关注。这势必要求作为房地产财务的我在20xx年继续踏踏实实做好本职工作，及时高质量的完成领导交给的工作，对公司出现的新情况及时向领导反映解决问题。同时响应国家号召努力向管理会计转型，不断学习最新政策，不断充实更新自我，熟悉相关税收政策，这样才能处理好公司的财务工作，更好的为公司服务。
忙碌、紧张、有序的XX年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务216个。
2、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
3、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
4、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，
财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
5、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。加强内部控制，完善核算流程。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
二、财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间
和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的。逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、在XXX年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言。
2、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
3、促进团队协作、提高团队凝聚力。
4、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
三、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营。