会计岗位职责内容（精选35篇）
1、负责内部成本核算;
2、负责公司每月税费计算，按时申报相关税费;
3、负责每月税务帐全盘处理，凭证、档案邓资料装订工作;
4、负责保管各类税费申报表，按月归档;
5、定期了解最新税务信息，重点关注税收优惠政策，并及时反馈;
6、维护财务系统，处理日常发生的财务报税软件问题;
7、配合其它部门进行盘点工作。
1、 负责公司及下属子公司纳税申报;
2、 对出口退税所需的单据进行审核及处理，及时准确的完成出口退税申报;
3、 负责发票的领购、开具、保管及进项发票的认证抵扣;
4、 规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，发现问题及时反映;
5、 负责编制年度税务预算，每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议;
6、 搜集各类税务法规和制度，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;
7、 上级领导交代的其他事务。
1.熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规，严格遵守国家的财经政策;
2.及时客观公正的进行账务和结算工作，及时进行会计核算、账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;
3.负责食品公司商品成本的核算及中百店面商品的进销存审核管理等工作。
4.负责商品入库、出库的系统审核工作。每月进行库存的盘点。
5.负责员工报销费用的审核。
6.每月与供应商、上游客户核对账目。
7.完成领导交办的其他工作。
1、应付帐款管理：会同有关部门制订应付及预收款项的核算和管理办法，负责应付票据、应付帐款、预付帐款、其他应付款账簿的设置、管理与核算。
2、采购合同审核：审核采购合同的条款、金额，格式等。
3、付款审核：审核材料付款手续是否齐全，是否合规合法。
4、材料成本核算：根据领料数据进行材料成本分配。
5、原辅材料库存核对：核对生管部每月原辅料库存是否正确。
6、结存差异分析：原材料财务与生管结存差异表的制作，查找出现差异的原因。
7、盘点：每月参与在线材料、原材料的盘点。
8、其他事宜：完成经理交代的其他事宜。
1、负责税务日常工作，包括账务处理，纳税申报等;
2、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作;
3、收集、整理最新的税务政策和法规，并及时传达给相关岗位;
4、税务筹划及独立完成税务工作内容;
5、完成上级交办的其他工作。
1.根据国家相关财经法律法规以及公司财务制度，做好下属商场的应收/应付会计工作;
2.负责对接对应商场的应收/应付业务，固定资产及税务会计的核算处理，保证日常账务操作规范，财务信息的准确 ;
3.月结前完成相关系统、模块的对接工作，并能独立处理涉及问题，对重要性问题及时汇报上级 ;
4.每月及时、准确的完成对接商场的会计报表，保证报表信息真实完整。
1.现金、银行类凭证的制作，编制资金日记账及银行余额调节表，做到日清月结。
2.通过金蝶系统核对各类出库数据，熟练使用金税系统及时开具各类发票，完成发票的登记及邮寄工作。
3.进项发票的整理，每月及时认证勾选。
4.根据需求协助主管对财务数据进行统计和分析。
5.积极配合财务部同事，按时做好结账工作。
6.装订及整理相关资料，做好财会文件的归档和保管。
1、负责现金的收付、保管工作;
2、负责支票、发票、收据等的开具工作;
3、完成楼盘销售额的收银及记帐工作;
4、负责相关财务会计报表的制作、数据汇总等。
5、完成部分出纳工作;
6、完成领导安排的其他工作。
1.负责每月对工程人工费、材料费、机械使用费及租赁费等各类成本的明细核算及报表工作;
2.负责对工程各项应付账款的登账及与分包商、供应商的对账工作;
3.负责材料、分包单位的付款申请及支付工作;
4.严格遵守公司财务制度;
1、按照国家税法相关要求及会计制度，及时记账、核账、报账;
2、编制会计相关报表、做到账目健全、清楚清晰、日清月结;
3、建立财务管理档案，做到资料齐全，保密;
4、完成、服从领导交代的其它工作。
1、三级公司事项的对接(项目性、临时性)，日常解答和沟通三级公司人员提出的问题和需求;
2、所得税汇算清缴审核：审核三级公司提交的所得税汇算清缴申报表，进金蝶账套查看，确认填报数据是否正确;
3、集团和本部通知、制度、重点事项、日常事项的上传下达，跟进事项的执行落地情况，记录三级公司反馈并进行沟通，明确事项内容和执行方案等;
4、湖北区域三级公司飞检帮扶以及项目性事项出差，如调研工作、三级公司经营需要、财务内部检查及帮扶;
5、指导三级公司众环审计事项：审计底稿、询证函、资料收集邮寄等工作，接收和查看三级公司提交的审计底稿电子版;下发审计询证函打包资料，对审计通知内容有疑问的，咨询审计，然后及时回复区域，做好解释工作;收集审计底稿和询证函纸质资料，确保各区域按时完整提报给对接收集人;集团下发的审计调账要求，了解原因，跟进和协助三级公司做好调账工作;
6、指导纳税申报，保证税负的均衡性，合理进行税收筹划;
7、三级公司财务指标预测预实差异跟踪;
8、日常远程检查工作(抽查)：上线后保留在当地的工作内容，从资金、日常核算金蝶账务处理、往来账挂账清理情况、现金指定是否规范等方面进行;
9、领导安排的其他临时工作。
1. 生产制造系统原材料核算及预算、决算分析;
2、 部门费用核算、预决算分析以及季度资金计划提报;
3、 原材料季度抽查以及年末原材料清查的组织、差异结果处理、报告出具等;
5、 负责所辖岗位往来清理工作;
6、 参与原材料采购询比价;负责工程项目、设备的招标、议价工作;
7、 NC系统中库存管理、存货核算模块维护负责人;
8、 所辖固定资产年度清查，按季度随机抽查至少一次;
9、所辖业务流程的持续优化和改进。
1、 独立完成一定数量代记账客户的账务处理工作纳税申报以及会计档案的归档工作;
2、 负责每月客户会计资料的交接工作;
3、 解答客户遇到的各种常见财税问题;
4、 公司交办的其他事项。
1、负责所有平台核算业务的应收款的申请和应收款的核销;
2、内部公司的结算核算;
3、相关报表编制及汇报，协助财务经理统筹管理数据;
4、完成领导布置的其他工作。
1、编制及组织实施财务预算报告;编制月、季、年度财务报告。
2、负责成本核算、会计核算和分析工作。
3、熟练掌握用友NC的工资模块、固定资产模块;熟练掌握高新企业研发的账务处理。报送所得税季度、年报、增值税、印花税、个税等申报。
4、负责审核公司本部和下属单位上报的会计报表，编制合并会计报表;集团关联方往来对账及集团有关财务报表。
5、直联银行的资金申请复核工作，做好资金的调度工作。及时催收应收账款及其他应收款项，对公司经营状况进行财务分析。对公司宏观要有一定掌控力。
6、负责公司审计、税审、研发专项审计、评估的工作，与税务局、科技局、统计局等政府部门建立良好沟通能力及应变能力。
1、协助税务主管做好财务核算;
2、领购、保管
3、处理报税涉税事项，社保申报;
4、熟悉税收法律法规、政策和办事流程;
5、主管会计安排其他工作事项。
1、财务全盘工作流程操作(应收应付、报销、仓库帐目、成本核算、税务申报、资金流转)等;
2、负责审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账;
3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;
4、定期进行财务报表分析并汇报上级。
1、 公司日常开票工作、发票的保管，申请以及进项销项发票的登记汇总。
2、 每月往来款项以外的___、平台数据等的核对工作，平台费用报销审核准确无误。
3、 月底成品库存金额统计、成本结转账务处理及库存差异表
4、全盘账套数据的登记以及会出一套完整的对外财务报表(税务报表)
5、财务部日常其他事情处理，协助部门领导日常工作开展。
1、发票的开具-进项勾选-进销项的核对;
2、凭证制单、凭证审核;
3、出具财务报表，纳税申报;
4、会计档案保管;
5、所有财务相关的工作。
1、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;
2、能独立完成工作，具备财务分析能力，诚信度高，责任感强，有良好的沟通和团队合作精神。
3、凭证制作和管理;按时完成审核、整理、装订;
4、业务数据和业务单证的检查;
5、月度财务报表及报税工作;
6、预算、往来账管理和材料核算和项目成本分析;
7、包装财务分析及管理报表按时提交 8、配合财务经理对外对内沟通协调;
1、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管;
2、各类明细账的登记及保管;
3、总分类账的登记与保管;
4、处理结账时有关的财务的调整事宜;
5、财务结构的分析及会计报告、报表的编制;
6、往来账、应收、应付款的管理;
7、公司资产的计价、入账管理;
8、完成總經理及财务经理交办的其他工作。
1、日常单据审核：审核原始单据的合法性、合理性和真实性;
2、凭证处理与结账：正确处理日常凭证，独立编制单体公司财务报表;
3、负责银行收付处理，制作凭证，银行对账，开具及保管发票;
4、负责公司收入、成本等财务核算;
5、负责每月报税及社保公积金代扣代缴工作;
6、协助完成银行贷款、股改等融资业务相关的会计核算工作;
7、可以根据上级领导要求，处理其他日常工作。
1、根据采购订单审核材料入库的正确性与合理性;
2、根据当日的生产计划审核材料出库的真实性、合理性、有效性;
3、根据采购提供的付款发票，检查发票的完正性、正确性、真实性、合法性;
4、根据当月入库未结算的材料进行暂估，暂估单价按上期发票价，无上期发票价按采购单价，无采购单价按同类产品价的原则进行暂估;
5、正确计算出当月的材料成本;
6、分析材料成本波动因素，并向及时主管汇报非常情况;
7、为产品成本核算提供依据;
负责原材料进料的单据核对，统计及整理工作
负责供应链系统原材料入出库单据的审核、记账工作;
负责原材料相关采购发票的核对、勾稽、记账工作;
负责原材料相关供应商的期末对账工作;
负责协助仓储部门月末的原材料盘点工作;
负责与材料有关的异常问题的沟通处理工作
其他与材料相关的工作
1.负责审核原始单据及各类费用报销单据
2.根据公司业务模式和部门要求完成账务核算，按时出具各项财务报表
3.负责核算境内外公司主体账务
4.负责对接境外主体审计工作
5.及时跟进各项目预算执行情况，并对执行差异进行简要分析
6.按期进行纳税申报工作，负责工商、税务部门的事务处理
7.定期核对客户、供应商、员工等各项往来科目发生额及余额
8.每月定期整理会计资料，并进行装订和归档
9.上级安排的其他工作内容。
1、负责资金收款、支付、盘点和结算;
2、现金及银行收付处理，银行对账，单据审核;
3、税务账务的处理;
4、发票开具与保管;
5、负责计算销售部的提成，日常各项费用的报销工作，审核原始单据、报销手续的合规、合法、准确性;
6、协助会计完成会计工作以及财务有关的外勤工作;
7、协助上级处理其他事项。
1.严守公司商业秘密与财务秘密，负责公司经营工作中财务预算，负责公司经营活动成本分析核算与控制;
2.负责制定完善公司财务制度并推动执行，负责公司有关税务管理进行指导管理培训，规范有关人员情况;
3.负责公司各类费用审核报销建立健全公司财务管理、会计核算等有关制度实施执行;
4.组织财务人员正确、及时、完整地处理财务，编制公司月度、季度、年度财务报表;
5.加强财务监督，认真履行财务收支审批手续和报销制度;
6.高新技术企业研发费用正确账务处理;
7.软件企业退税、合理税务筹划;
8.编制预算;
9.配合商务部做项目申请和验收;
10.对外填制报送各类财务数据报表;
11.对接银行、配合税务稽查、每年配合审计年审;
12.领导安排的其他任务;
1、负责平台系统往来数据核对，追踪业务差异原因分析及调整
2、负责平台系统的发票开具，线上费用回票的入账
3、负责平台系统应收回款追踪，授信管控
4、负责系统内促销费用核对审核等工作
5、负责平台活动的产品毛利测算
6、负责预算分析，制度流程梳理及编制
7、上级安排其他临时性工作。
1) 根据公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制订、记账、核算等工作，要求账证相符、账账相符、账表相符;
2) 及时了解、审核项目往来账款具体情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行销售房款的结算;
3) 通过销售收入明细报表，及时反映应收账款情况，督促及时向客户收款和办理银行转账手续;
4) 组织项目财务合同的具体管理，审核工程价款支付和合同执行情况;
5) 负责项目重大往来款项的核算、分析，组织定期编报往来款项明细表;
6) 参与编制项目季报、中报和年报，分析存货和应收款项，修订其他科目;
7) 定期统计项目土地费用、财务费用、销售费用、管理费用等，协助目标成本编制;
8) 参与项目成本月报编制工作，在财务角度对项目目标成本的超支和节约原因进行分析，定期上报部门领导;
9) 及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
10) 负责管理项目公司财务合同及会计档案。
1、审批财务收支、登记费用日记账
2、制作公司的会计报表、利润表等
3、公司快递费用的核对，业务销售业绩核算，人工费用/工资的核算
4、每日对自己所服装的款项进行盘点，确保账实相符，领导交办的其他事宜
1.按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐;
2.审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算;正确进行收入、费用、成本的归集和核算;
3.掌握成本动态，了解行业价格信息，进行成本分析，针对存在的问题，给出处理意见;
4.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;
5.及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
6.上级领导安排的其他工作。
1. 审核运营相关成本费用、报价单、采购订单、入库单等;
2. 核算该部门销售额、成本、毛利等
3. 做好应收、应付账款账龄分析，对异常情况、异常数据及时追踪处理，并及时上报;
4. 客户、供应商往来对账单的核对、确认回签等;
5. 负责往来款凭证的录入;
6. 编制月份、季度和年度应收/付款计划;
7. 妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务等。
1.在财务负责人领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，结合公司的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定材料物资管理办法，建立分健全材料的收、发、存的核算制度;
2.配合有关部门制定材料用量计划，编制材料计划成本;
3.负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算;
4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;
5.做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
1、负责公司外出经营项目的涉税事项，预缴资料的准备及做好预缴完税指导。
2、负责公司安装项目的外经证管理，包含项目备案、外经证办理、注销。
3、负责安装项目的总包与分包发票开具与完税。
4、相关预缴资料的准备及归档，做好项目台账闭环管理。
5、完成领导交付的其他工作。
6、此岗位后期会涉及到做账。
1.负责会计工作，确保会计核算工作及时、准确完成;
2.每月进行财务分析，分析公司资产、负债和所有者权益的整体状况，分析总成本结构及各职能部门费用结构，及时发现问题并提出意见;
3.负责完成各项财务报表的编制、分析和上报工作;
4.负责往来清理与核对工作，及时开展分内部备用金、应收及应付款项管控;
5.负责组织完成会计档案的整理和装订，确保会计档案完整;
6.负责分公司财税政策的收集，税务发票、纳税申报、财税返还的申报和跟踪，完成纳税统计和分析工作