物流企业的规章制度（精选13篇）
第一条库位规划
物料管理室应依成品缴出库状况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用
其次条库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1.协作仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道
2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中方案产品与订制产品应分区存放以利管理
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
第三条成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的.质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及积累层数以避开成品受挤压而影响质量
第四条库位标示
1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
(1)层次类别依A、B、C挨次逐层编订没有时填“○”
(2)库位流水编号
(3)通道类别依A、B、C挨次编订
(4)仓库类别依A、B、C挨次编订
2.方案产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
3.物料管理室依库位配置状况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
第五条库位管理
1.物料管理科收发料经办人员应把握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
2.方案产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用以达先进先出的要求
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
1）以公司名义考察、谈判、签约；
2）以公司名义提供担保、证明；
3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
4）代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)特地管理。非仓储管理人员不得随便进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发觉，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
2、货品选购、入库、出库流程
a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;
b.订单款项到帐后，业务员依据PI内容制作《选购申请表》;
c.《选购申请表》经销售副总签字批准后交由选购专职人员进行选购;
d.货品选购后，交行政进行入库登记;
e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;
f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。
3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并准时归还。
4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如消失出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者缘由消失货品丢失等问题，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
5、依据货品出、入库数据状况，行政必需准时将数据异动登录金蝶系统。
1目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产汽称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2托加工材料
托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责托加工材料的收回。
3.2.1托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3托加工的.成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托加工协议价格办理。
3.2.2.4托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的'，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
一、物流企业管理制度都有哪些
一、明确企业物流总成本的构成:运输成本、存货持有成本、仓储成本、批量成本、缺货损失、订单处理及信息成本、采购成本、其它管理费用。
二、运用战略成本管理方法控制物流成本
一般地对物流成本加以控制可以采用生产率标准、标准成本和预算检验物流绩效等方法。战略成本管理是一种全面性与可行性相结合的管理技术，使企业在产品企划与设计阶段就关注到将要制造的产品成本是多少，战略成本管理最关键的因素是目标成本。
作业基准成本法就是一种战略成本管理方法，它是按照各项作业消耗资源的多少把成本费用分摊到作业，再按照各产品发生的作业多少把成本分摊到产品。利用作业基准成本法可以改进优化作业链，减少作业消耗，提高作业质量，并在整个作业的生命周期内进行战略成本管理。通过作业成本管理对企业战略成本进行管理，为物流实施流程再造、业绩评价等提供成本信息，为企业进一步改进成本控制和战略性规划与决策提供了更为有利的依据和标准。
三、降低企业物流总成本的基本途径
通过对企业物流总成本的分析，在企业具体操作中，建议以下几种降低物流成本的基本途径：
（1）通过效率化的配送来降低物流成本。企业实现效率化的配送，减少运输次数，提高装载率及合理安排配车计划，选择最佳的运送手段，从而降低配送成本。
（2）利用物流外包降低企业物流成本。降低投资成本企业把物流外包给专业化的.第三方物流公司，可以缩短商品在途时间，减少商品周转过程的费用和损失。有条件的企业可以采用第三方物流公司直供上线，实现零库存，降低成本。
（3）借助现代化的信息管理系统控制和降低物流成本。在传统的手工管理模式下，企业的成本控制受诸多因素的影响，往往不易也不可能实现各个环节的最优控制。企业采用信息系统一方面可使各种物流作业或业务处理能准确，迅速的进行；另一方面通过信息系统的数据汇总，进行预测分析，可控制物流成本发生的可能性。
（4）加强企业职工的。成本管理意识。把降低成本的工作从物流管理部门扩展到企业的各个部门，并从产品开发、生产、销售全生命周期中，进行物流成本管理，使企业员工具有长期发展的“战略性成本意识”。
（5）对商品流通的全过程实现供应链管理。使由生产企业、第三方物流企业、销售企业、消费者组成的供应链的整体化和系统化，实现物流一体化，使整个供应链利益最大化，从而有效降低企业物流成本。
二、物流企业有哪些类型
1、运输型物流企业
以从事货物运输业务为主，包括货物快递服务或运输代理服务，具备一定规模，可以提供门到门运输、门到站运输、站到门运输、站到站运输服务和其他物流服，具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对运输货场进行状态查询、监控。
2、仓储型物流企业
以从事仓储业务为主，为客户提供货物储存、保管、中转等仓储服务，具备一定规模，企业能为客户提供配送服务以及商品经销、流通加工等其他服，具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对货物进行状态查询、监控。
3、综合服务型物流企业
从事多种物流服务业务，可以为客户提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务，具备一定规模。企业配置专门的机构和人员，建立完备的客户服务体系，能及时、有效地提供客户服务。
三、物流公司的收费怎样
按照重量收费，该方法是按照寄送货物的毛重来计算运输费用，前提是货物的体积在规定范围内。
按照体积收费，该方法是按照寄送货物的体积计算运送货物的费用，要求货物的质量在规定范围内。
按照选择计费，对于货物的重量和体积都难以辨别的，从以上两种方法中选择一种合适的计价方式。
综合质量和体积计费，分别按照货物的毛重和体积计算运输费用，选择其中运费最高的。
按照议定计费，按照托运人和承运人事先约定的价格来计算运费，诸如运送大型机器等。
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
物流管理的要求
所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
1产品入库
1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。
1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高。
2产品出库
2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
2、2产品发货程序
第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；
第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货。
2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
3领货程序
3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领货人，发货人，批准人签字。
3、2领货单一式三份，仓库，财务，领货单位各一份。
3、3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
4考核办法
4、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。
4、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4、4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4、5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
部分岗位职责
运务部各岗位职责
①运务副总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政管理
2、制订运务员工守则，上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询
5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。
7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
9、制订专业仓库管理报表
10、危机性事故发生时，即时候命执行任务
11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起
13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。
仓储主管
1、协助运务副总管理运务部的各项业务工作；
2、负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4、负责仓库租赁费用的核定工作；
5、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；
6、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；
8、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；
9、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；
10、全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；
11、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；
12、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；
运输主管
1、协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；
2、负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3、负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4、负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；
5、负责物流费用的核定工作；
6、负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
8、负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；
9、负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；
10、负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；
11、对各分公司配送工作均有指导责任；
12、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
库存监控
1、负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。
2、负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。
3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的'滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。
4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作；
6、负责库存相关资料的档案管理工作；
7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。
8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
运输监控
1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；
2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；
3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；
4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；
5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；
6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；
8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；
9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；
10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；
11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用；
12、负责物流相关资料、档案的管理工作；
13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责：
1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆"三清例保"工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
1 目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2 范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3 物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的`材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门供应真实牢靠的数据，特制定本规定。
一、全部物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容。
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、娴熟把握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字精确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的'将赐予当事人经济惩罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，根据中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
五、库管员要常常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发觉因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额赐予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发觉一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员缘由造成外协加工户对帐、财务下帐不准时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部依据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货缘由进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式爱扬教育，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操，操作为核对工资的依据。该单项目包括方案、实领、废品和完工状况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，爱扬教育为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
1、目的
为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
全部物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三全都，并依据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的.，务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算，若遇特别状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2托付加工材料托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托付加工材料的收回。
3.2.1托付加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2托付加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。
3.2.2.4托付加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3选购物资
3.3.1选购物资入库
3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，精确无误。
3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。
(1)肯定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。
(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求进展国际物流业务。
(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是兴奋而来，满足而归。
三、物流工作的岗位要求
1、调度工作职责
(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，帮助跟单员做好货物跟踪。
(4)帮助回单管理员做好回单管理，督促回单的准时发送与回收。
(5)参加货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，必需做到有问必答，有求必应的良好作风。
(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度支配，听从调度管理，喜爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜寻新的物流信息。
(3)全面把握每笔业务的特点，合理利用车载力量，轻重货物要搭配装载。尽量削减运输工具的铺张。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等具体资料，以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危急品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清晰。
(6)业务员必需要说一般话，接待客户言语要严厉，杜肯定客户说粗话，使客户来的兴奋，走的满足。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的支配。
3、制单员工作职责
(1)制单员应听从财务部门的支配，喜爱本职工作，娴熟把握统计业务学问。
(2)制单员对货物进入我公司就开头参加验收工作，验证货物的数量、质量，包装等具体状况，应用特地方法进行纪录、汇总和上报。
(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得转变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，准时传递，妥当保管。
(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参与，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。
(5)对入库的物品要帮助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。
(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够根据客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。
4.跟单员的职责：
(1)跟单员应听从调度的支配，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对珍贵和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。
(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清晰，准时精确的跟踪货物的去向。
(3)接待好客户的货物查询工作，准时精确的将客户的货物流淌去向告知客户。免除客户的担忧。
(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机准时将货物送往客户并签好回单。
(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对比装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理睬计结算。
5.回单管理员的工作职责
(1)回单管理员听从业务部门个财务部门的管理和支配，建立回单管理档案。
(2)加强回单的取得和管理工作对比业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。
(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。
(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥当保管，以备客户和本单位查询。
(5)对常常有业务往来的客户，并实行月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。
6、财务管理部门工作职责
(1)财务应依据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营状况用真实数据进行分析报表给总经理。
(2)在不违反第一款规定的`条件下，制定适合本单位实际状况的管理规定。
(3)财务部门应全面把握本单位的经济运行状况，合理调度使用好每一笔资金。 (4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业制造良好的经营环境。
(5)会计传票应保持便利、快捷的传递渠道，使财务数据能够准时精确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的牢靠数据。
(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必需真实牢靠，对内对外报送的会计资料必需全都。
(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格根据财务制度办理每笔会计业务。
7、配送司机管理
(1)司机是公司运输工具的操作人员，担当着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必需听从调度管理和安排，司机不得拒绝。
(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要疼惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥当保管，丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机必需在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必需将雨布，网子同时掩盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
(6)车辆到达目的地后，司机必需参加用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况实行安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机必需拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
8.装卸工工作要求
(1)调度室依据每天装车方案给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.
(2)装卸工在装、卸货时，肯定要根据货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若消失数量不符或质量问题时，要准时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎坚固。
(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟识时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。
9.带车员工作要求
(1)带车前必需携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。
(2)带车前必需先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，假如提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。
(3)带车前必需主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。
(4)协作好司机查实货票，货单与买方货物是否全都，如发觉有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应准时与公司或者客户联系，否则追究责任。
(5)带车者假如遇到特别状况，需要开支或者给司机加运费时必需先请示公司，否则不予以报销和认可。
(6)带车者必需监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，假如发觉不妥之处应准时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因马虎大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者担当。
(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清晰。
(8)带车者回公司后马上将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者担当。
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
物流管理的要求
所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
1产品入库
1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。
1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高。
2产品出库
2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
2、2产品发货程序
第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；
第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货。
2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
3领货程序
3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领货人，发货人，批准人签字。
3、2领货单一式三份，仓库，财务，领货单位各一份。
3、3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
4考核办法
4、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。
4、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4、4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4、5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
部分岗位职责
运务部各岗位职责
①运务副总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政管理
2、制订运务员工守则，上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询
5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。
7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
9、制订专业仓库管理报表
10、危机性事故发生时，即时候命执行任务
11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起
13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。
仓储主管
1、协助运务副总管理运务部的各项业务工作；
2、负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4、负责仓库租赁费用的核定工作；
5、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；
6、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；
8、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；
9、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；
10、全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；
11、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；
12、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；
运输主管
1、协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；
2、负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3、负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4、负责与物流公司沟通，达到良好合作的'目标；
5、负责物流费用的核定工作；
6、负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
8、负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；
9、负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；
10、负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；
11、对各分公司配送工作均有指导责任；
12、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
库存监控
1、负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。
2、负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。
3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。
4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作；
6、负责库存相关资料的档案管理工作；
7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。
8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
运输监控
1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；
2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；
3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；
4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；
5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；
6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；
8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；
9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；
10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；
11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用；
12、负责物流相关资料、档案的管理工作；
13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责：
1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆"三清例保"工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
安全生产业务操作规程
货物运输的流程图：（根据公司的实际情况编制）
一、货物装载：
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输：
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物卸载
1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。
应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现，按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。
安全生产监督检查制度
1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心（厂）做定期维护。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。
5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
驾驶员和车辆安全生产管理制度
（一）驾驶员的管理
1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。
2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
（二）车辆管理
1、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的维护：
（1）车辆维护的原则。车辆维护应贯彻"预防为主、强制维护"的原则。保持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。
（2）车辆维护的方式。车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体。
（3）车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下：
日常维护：是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。
二级维护：由专业维修工负责执行。以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。
季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行。
强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参加结盟的个人务必严格执行此规定。
二、物流人员要忠于职守，仔细严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业学问，做到业务娴熟精通。
三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。
四、入库商品实行规范管理，库管员要分类精确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生干净，不脏不乱;保管要妥当细心，无损坏丢失。
五、库管员娴熟把握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，顺手可取。
六、积分券妥当保管，发放精确无误。
七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，仔细做好登记并精确准时出库，发货时，要保证准时将货单传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的.交接工作，手续要建全无误。
九、服务态度和气热忱，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必急躁解释。
十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时能够调换，遇有争议问题准时向主管领导汇报请示，肯定不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。十一、做好配送商品的跟踪服务，主动准时与相关店持续联系，听取看法和要求，做好信息反馈并仔细做好登记。不断改善和完善物流配送工作。
十二、依据市场需求和物流工作运营实际状况，主动准时向有关人员或领导提出看法或推举。
十三、仔细留意库房的安全管理，卫生干净，准时通风，常常留意检查电源、火源、水源，留意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。
十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。
十五、物流每月末务必和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发觉帐物不符时马上查明缘由，追究相关人员职责并准时实行应急措施。
十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流亲密合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任支配车辆。
十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理担当，遇有特别争议状况报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际状况，适时组织必要的下架。
一、物流企业内部会计控制制度的主要内容
1.1建立授权控制
物流企业应按照科学、精简、高效的原则，合理设置会计机构和工作岗位，明确各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。在确定职责分工过程中，应当充分考虑不相容职务相互分离的制衡要求，比如采购和付款不能为一人，会计人员不得兼任财产物资的采购、保管等工作。
1.2建立规范的工程项目决策程序
明确相关机构和人员的职责权限，建立工程项目投资决策的责任制度，加强工程项目的预算、招投标、质量管理等环节的会计控制，防范决策失误及工程发包、承包、施工、验收等过程中的舞弊行为，严格按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度并建立违反集体决策的责任追究制度。
1.3建立和完善采购与付款的会计控制程序
物流企业应当建立健全公开透明的物资采购机制，明确请购、审批、购买、验收、付款、购后评估等环节的职责和审批权限。根据运输装载物资需求的特殊性和运输物资的多样性，严格按照开放市场分类管理的要求，建立科学的供应商评估准入制度和采购价格监管机制，规范物资采购的招投标管理。物流企业还应当加强采购付款业务管理，按照规定的审批权限和程序办理付款业务。建立采购的退货管理制度，在采购合同中明确退货事宜并及时收回货款。对于重大的采购业务和事项，应当实行招投标集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。
二、物流企业建立内部会计控制制度的措施和建议
2.1从控制环境入手
控制环境包括外部环境因素和内部环境因素。外部环境因素主要指物流体制的改革、物流政策的变化等，现在的物流已由过去单一的货物承运向全程的物流服务转变，拓展了接取送达、装卸、仓储、包装、加工、配送等业务领域，提供“门到门”的现代物流服务，这样不但可以有效提高物流效率，增强综合服务能力，降低物流成本，无疑也给客户“我要发货”提供了“一站式”服务。内部环境是企业实施内部控制的基础，影响着全体职工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为，对企业的经营与发展起到决定性的不可或缺的作用。内部环境包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等。
2.2实行动态管理
物流企业应以全面预算管理为核心，以规范授权为主要途径，以资金集中管理、投资控制为重点内容，将财务管理渗透到企业经营活动的全过程之中，实行动态控制，以保证财务管理的高效运作。
2.2.1实施全面预算管理
应当按照全面预算管理要求，完善预算管理体制，将所有资源和经济业务纳入预算管理，科学编制涵盖物流企业生产经营所有业务的年度预算，将预算指标细化分解，落实到具体责任部门和经营基地、经营网点；要通过对各种预算的综合平衡和管理职责分工，理清各部门、各环节和各岗位的控制责任，实现物流企业纵向各级之间，横向各部门、经营基地、经营网点之间的相互协调配合；要加强预算执行情况的分析，坚决杜绝超预算项目支出，对于经营中突发的事项支出，要经党政联席会上会讨论，保经营必须，不该花的费用绝对不花。全面落实预算管理责任，严格预算责任追究，充分发挥全面预算管理作用，实现各项业务有序可控。
2.2.2加强合同管理杜绝非常支出
要将合同管理贯穿于财务管理始终，将电子合同管理信息系统与财务付款监管链接起来动态管理，合同条款中的'付款条件成为财务付款的前提，每项大的付款项目必须登记合同号才予付款。
2.3完善财务会计管理信息系统
财务管理信息系统让各级有授权的人员及时看到财务数据，实现财务数据集团查询功能。但针对财务成本支出超支及债权清收难等问题，充分开发财务管理信息系统功能，增加以下功能模块。(1)预算管理模块，利用预算指标模块监控各项费用支出，根据年初下达的预算分批到月的指标在财务信息系统里设好限额，只有预算内的费用可以支出，超过预算指标后，系统自动把该会计科目锁定，无法制出会计凭证。(2)应收应付管理模块，对所有客户设定信用等级，分应收帐款年限设立预警提示，对信用等级差的客户不予提供赊销等信用额度。(3)综合利用其他经营及管理已有信息资源，与财务管理信息系统超链接，实现信息共享；推进内部控制体系建设与信息化建设的融合对接，将业务流程、内控措施、权限配置、预警指标等固化到信息系统，减少人为操纵因素，提高自动化控制水平，全面提升管控效率。
三、利用内部会计控制制度确保会计信息真实
3.1落实会计信息质量责任
明确物流企业负责人为会计信息真实性的管理责任人，各部门负责人作为本单位会计信息质量经办责任人，改变过去会计信息质量主要由财务部门一家负责的现象，从而形成企业各级领导、经营部门、基地、网点和财务人员齐抓共管会计信息质量的良好局面，为提高会计信息质量提供有力的组织保障。
3.2运用内外审计
（1）统一聘请事务所会计师，统一确定审计方案；
（2）内、外审计相结合，针对内部控制等环节提出管理建议；
（3）报表审计与年终决算同步进行，将审计中发现的问题在年终决算过程中及时处理，实现事中预审与事后终审的有机结合以加强报表质量的事前控制，确保会计信息质量。
3.3完善制度流程
规范会计信息首先统一会计核算制度，制定会计操作流程，使用统一会计科目及明细科目，规范每一个会计科目的使用范围，使各项业务的确认标准完整统一，增加会计信息的可比性；其次，制定完善财务管理制度，如《全面预算管理制度》、《资金管理制度》、《债权性资产管理制度》、《资产大修、零小工程维修管理制度》、《物资采购管理制度》等，将财务管理融入企业经营活动的关键环节，发挥内部会计控制的作用。
四、结束语
物流企业要认识到内部会计控制建设不是一项阶段性工作，而是一个不断完善、不断优化、不断与企业内外部环境和发展要求相适应的动态过程，要根据组织机构调整、业务和环境变化、内部控制评价、审计发现的薄弱环节等因素，持续改进和完善内部控制，着力提升内部控制的适应性和有效性。