在现在的社会生活中,制度对人们来说越来越重要,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟起制度来就毫无头绪?这次漂亮的小编为您带来了仓库管理制度及规定最新5篇,希望大家可以喜欢并分享出去。
一、 管理职能
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2、维持适当的库存量,记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
3、根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
二、 适用范围
本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。
三、程序
1原辅材料的验收入库
1.1收货
当货物到达我司时,收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况,如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人,根据采购或实际收货人要求进行处理。
1.2货物卸车后放在待检区,根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的`件数、品名、规格、数量、重量,是否与“送货单”或“装箱单”相符,仓库严格按照采购订单收货,对于超出我司要求送货数量的物料,物流有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,物流应通知相关部门及时处理,并记入对供应商的考核统计中。
1.3. 报检
仓库收好物资并清点清楚后,收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统,录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账,输出外购入库单提交品管部门检验,当天16:00以前的物料需当天报检,特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检,其他的3小时内完成送检,特殊情况除外。
1.4.入库
品管检验判定合格,则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库,仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认,无异议后放入对应仓库库位,并及时在“查存卡”上登记,登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、,在“外购入库单”上验收处签字确认后,单据交输单员统一归档。
1.5. 来料不良品退货
1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料,执行完质量处理单流程后,品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库,仓管员根据异常单将不合格品移到待退区,并通知采购进行退货,退货时开出“退货单” ,给供应商和采购签字,并开出门证给供应商做出门放行依据;对超过三天没退货的不良品,仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货;外地供应商只需给采购签字即可。
1.5.2 在生产过程中挑出的不良品,经品管或技术判定为来料不合格的,车间开出退料单,连同品质异常单退给仓库,仓管员接到退料单后对数量进行清点,无异议后签字确认,把不合格品放入待退区,退料单交输单员录入K3系统,同时通知采购安排退货。
1.5.3退货具体按照(来料不合格品退货处理流程)执行。
2、 物资的保管
2.1根据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2.2“二齐”:库容整齐,堆放整齐;
2.3“三清”:数量、规格、材质等标识清楚;
2.4 “十防”:防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.5 物资堆放的原则:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐
2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采取防护安全措施。
2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符,加强盘点工作,做到日清、月结、年终盘点相结合。
2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作,保证所有物资库位的准确性。
2.9加强仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全;未经批准,无关人员一律不得进入仓库。
2.10仓库库房应明亮、通风、干燥;仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下,相对湿度保持在10%到65%之间。
2.11 仓库严禁烟火,未经批准,禁止在仓库内进行明火作业,如需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行。
3 物资的出库
3.1原材料的出库
3.1.1 物资的发放,必须持有效凭证。有效凭证为:按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划,调出K3系统中的BOM清单,打印出生产领料单给仓管员配料,仓管员根据领料单进行配料,发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名;物料配好后送到车间现场,车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字,留下蓝色联,仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。
3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的,由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料,手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,经车间主任签字后,到仓库输单员处先出账,然后把领料给仓管员领料,仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管;对手工领料填写不清楚或不规范的,仓库有权拒绝发货,直到单据重新填写清楚、规范后,仓库才予以发料;对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时,应及时和输单员确认,如果只是因包装数量不一致时,则通知输单员重新做账。
3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则,输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。
3.2 委外加工出库
3.2.1 因生产需要发外加工的物料,由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料,委外加工上必须清楚填写:委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息,仓库在接到委外加工单后开始配料,具体操作和生产手工领料相同,配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚,双方签字确认。
3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则,有特殊要求除外。
4 车间退料
4.1 间生产过程中发现的不良品,由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的,由车间填写退料单,单据上必须填写:物料代码、名称、规格、单位、数量生产任务单及不良原因,把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员,仓管员清点好量后签字,不良品放到退货区,单据交输单员出账。
1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。
2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
IS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。
做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。
各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
一、入库管理
1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
二、出库管理
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
三、 报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库,库管员根据;废品损失报告单;进行查验后,入库并做好记录和标识。
一、目的:为加强本公司仓库管理规范化,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,结合我公司具体情况,特制订本制度。
二、适用范围:适用于本公司物流部仓库日常事务处理,及对物料,帐目,人员的管理
三、仓库管理工作的任务
(一)做好货品出库和入库工作;
(二)做好货品的保管工作;
(三)做好各种防患工作,确保货品的安全保管,不出事故;
(四)保障各客户所需货品的供给;
(五)做到日事日清。
四、仓库日常管理
(一)做好各类物品和产品的日常核查工作,仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督,并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到:真实、准确、及时、清晰。
(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长、损坏等不良存货,要按月编制报表,报送公司领导及财务人员。
(三)仓库的物资分类必须清晰明确,货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。
(四)结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点的方便。
五、入库管理
(一)到货数量明细审核;
通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;
(二)入库管理规定
(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;
(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;
(3)货品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位":
1、二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐;
2、三清:物品清、数量清、规格标识清;
3、四号定位:按区、按排、按架、按位定位;
(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
六、出库管理
出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后,仓库根据配货单拣货,并装箱,仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。
七、收退货
店铺收货货品到店,在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库,如发现差异,及时进行处理沟通,并将差异提并公司解决。
当有残次品或换货率要求退货时,需先向客服部申请退货,客服部根据实际情况处理退货通知单,ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货,如果允许,审核退货通知单,退货。
八、仓库盘点
(一)盘点前整理物料,清扫仓库。
(二)盘点分以下两种类型:
(1)大盘:在一个时间段内,货品全部盘点;
(2)抽盘:通过盘点,抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。
每年需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。
库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等),应及时的'用书面的形式向公司领导汇报。
九、仓库储存管理
(一)。仓库储存管理三原则:
1、防火、防水、防压;
2、定点、定位、定量;
3、先进先出。
(二)货品管理:
1、库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理批准,并办理外借手续;
2、仓库储存货品,所有货品要分类管理:良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品,如果有色差,工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方,不常用的货品放在仓库里边;
3、将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管,并有专人保管;
4、所有货品不能长期直接摆放在地上,要放在卡货品架上。慎防货品倒塌,压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;
5、搬动货品时,要注意轻拿罢放,注意不能弄脏有清洁要求的货品。
(三)安全管理:
1、仓库所有员工,要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;
2、认真执行“仓库十二防”工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;(★)
3、严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业,须请公司领导批准,并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火,不能堆放易燃易爆物料品;
4、每天下班前检查仓库是否安全,关好电源、窗户,锁好门。
(五)仓库工作纪律:
1、仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。
2、工作认真,仔细;
3、每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退,积极工作;
4、不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助,不得斗殴打架;
5、严禁在仓库吸烟,动用明火;
6、严禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;
7、严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;
8、严禁随意动用仓库消防器材,严禁乱接电线;
9、严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;
10、仓库所有人员,有责任保护公司的商业机密。
本制度自颁布之日起实施。
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20xx年03月05日