卓力集团吸尘器事业部编制：
目录
一、 组织架构图
二、 工作流程图
三、 工作标准
3.1计划主管工作职责
3.2物控主管工作职责
3.3仓库主管工作职责
3.4计划员工作职责
3.5跟单员工作职责
3.6 BOM员工作职责
3.7外协/自制仓库管理员工作职责
3.8成品仓库管理员工作职责
3.9统计员工作职责
3.10叉车工工作职责
四、 工作流程
4.1物料入库流程
4.2物料出库流程
4.3物料退库流程
4.4不合格物料退供应商流程
4.5呆滞物料 www. 处理流程
4.6教育训练流程
4.7物料请购流程
五、 作业标准
5.1成品仓库堆放标准
5.2外协/自制仓库堆放标准
5.3”5s”管理标准
5.3.1仓库黄线标准
5.3.2物料/产品堆放标准
5.3.3栈板使用标准
5.3.4看板管理标准
六 、 安全管理
6.1水电气安全管理
6.2人身安全管理
七、 KPI指标考核
7.1考核标准
7.2考核流程
7.3考核作用
7.4考核面谈、改进
1、 做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；
2、 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；
3、 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
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PMC 管理制度
PMC— 生产与物料控制
PMC 为 Product Material Control 的缩写形式，意思为生产及物料控制。 通常它分为两个部分：
PC ：生产控制或生产管制（俗称生管），主要职能是生产的计划与生产的进度控制。
MC ：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
按照生产的流程来说 一般有如下几个职责 ：
1、 依据销售计划制订生产计划
2、 依据生产计划拟定物料需求计划
3、 结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力
4、 下达生产令
5、 监控生产定单完成进度。
产能的分析主要针对以下几个方面：
1、 做何种机型以及此机型的制造流程。
2、 制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。
3、 产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。
4、 材料的准备前置时间。
5、 生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。
生产计划排程的安排应注意以下原则：
1、 交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。
2、 客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。如有 的公司根据销售额按 ABC 法对客户进行分类， A 类客户应受到最优先的待遇， B 类次之。 C 类更次。
3、 产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。
4、 工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。
物控部接销售部通知后，清点规格、数量将客户退回货品拉回仓库成品退货区，交品管部验收并填写《退货处理表》交物控部仓管员。
1、 仓库应防卫严密慎防盗窃。
2、 非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。
3、 各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡”标明材料名称、型号及数量。
4、 易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。
5、 未经检验的材料应与收料后材料分开存放。
6、 贵重材料应特别储存，并予加锁。
7、 未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。
8、 仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单，领料单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。 9. 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
10、 做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。
11、 建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。
12、 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
13、 未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承担责任。
14、 仓库所有单据必须填写清晰，不能擅自涂改及改单。
PMC物控管理制度
目的： 为了使公司的物控管理规范化，保证公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行。
（一):生产物资，配件，工具，辅助材料出库(对内）
1、 生产部门领用原料、工具等物资时，经主管核准后，方可到仓管领取。，仓管员和领料人均须在出领料单上签名，领料单一式三份，一联交回相应部门，一联交财务部，一联交物控部作为登记实物账的依据。
2、 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。
3、 仓管在发料时，应遵循“先进先出”原则，先入为物品优先发出。
（二)产成品出库(对外）
1、 公司送货
1.1销售部根据客户的订单交货要求，结合的堆场存货情况，安排出货。
1.2销售部在安排装运前填写一式四联的《出货通知单》，《出货通知单》经部门主管（或分管领导）审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。
1.3物控部根据《出货通知单》安排运输车辆和出货并填写一式六联的《送货单》，《送货单》经负责人审批，司机签字确认后，一联本部门留底，其余五联分别给：运输司机、客户（由司机带给）、物控部、销售部、财务部（堆场根据司机带回的《过磅单》及客户《收货单》上的数量填上后再派送给各部门。客户《收货单》交财务部
1.4货物出场前，物控人员将《送货单》及《放行条》交给司机，司机凭此单据保安予以放行
2、 客户自提
2.1销售部根据客户的订单交货要求，结合的堆场存货情况，安排出货。
2.2 销售部在安排装运前填写一式四联的《出货通知单》，《出货通知单》经部门主管（或分管领导）审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。
2.3物控部根据《出货通知单》安排联系客户取货人资料，核对后装货并《过磅单》（双方签字确认），同时填写一式五联《销货单》，经负责人审批，客户（或司机）签字确认后，一联本部门留底，其余四联分别给：客户（由司机带给）、物控部、销售部、财务部。
2.4货物出场前，物控人员将《销货单》及<<放行条>>交给司机，司机凭此单据保安予以放行。
2.5 司机的通行单据齐全，保安才可放行，不齐全则不能放行，详细了解清楚情况后作处
1 采购人员必须有PMC的请购单方能采购物料。
2 采购人员应该定时定量采购PMC请购的物品。
3 采购人员采购的物料必须检验合格，数量核实，方能填写入库单入库。
4 仓库人员接收采购入库的物料时，必须认真核实，如发现与入库单不项符合是，应立即退回采购处理，以分清责任。
5 采购人员应该询价、比价、议价、订购作业，尽力节约采购成本。
6 采购人员应做好交料进度控制与逾交跟催
7 采购人员应做好进料品质、数量异常处理。
8 采购人员应做好供应商考核提报。
1、 外购物资（包括外购材料、配件等），根据品管部检验结果如实填制“入库单”一式四份，送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物账，一联交财务部门，一联交供应商，一联交物控部，一联交供应部（当物料为供应部自提回公司时，供应商由供应人员代签名）。
2、 生产的产成品入库，仓管员根据"过磅单"填制“货物入场单”一式五份，双方相互核对无误后须在“货物入场单”上签名，一联本部留底，其余四联分别给：运输司机、瓷砂场、物控部、财务部。 成品要按不同规格分门别类存放。
3、 因生产需要而直接进入生产现场的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。
4、 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
5、 对于物资验收入库过程由仓库通知品管员检验、经品管检验合格填写《进料检验记录表》交仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，立即入库且将数据登记于原材料库存上，并开具入库单。
6、 如物料经品管检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，品管应立即通知采购处理。
7、 当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的
7.1 由原料仓管人员根据供货商之《送货单》，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，放置于指定位置，由品管部挂上“待检卡”，
7.2 品管部检验合格后，由品管部人员通知原料仓管员，并将“待检卡”除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS”印章
7.3 原材料仓管员立即入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。
8、 如物料经品管部检验不合格后，由品管部填写《进料检验记录表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。
9、 辅助材料入仓
9.1 供应部根据辅助材料消耗量及使用部门的《请购单》（部分物料）订购物料，入库时仓管根据供货商之《送货单》，点清数量无误后签收。
9.2 在点收过程中，如发现物料的品名、规格和数量与实际需要有不符现象时，通知物控部要求送货单位做出修改。