审计部部门岗位职责（通用35篇）
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划，独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范，建立工程项目的全过程合规性审计体系，以工程项目管理审计为重点，开展工程审计业务，保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计，能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查，督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告，并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
1、 对施工项目进行工程造价审核与分析 ;
2、 对预(结)算中的定额换算、取费标准、材料价差等进行复核，发现问题及时反映;
3、 熟悉施工图纸，能够独立计算并复核图纸工程量 ;
4、 完成领导交办的其他工作。
1、内部审计部门应当履行以下基本职责：
（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
2、其他职责：
（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；
内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；
（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；
（4）内部审计人员获取的'审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；
（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；
（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；
（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；
1.负责每月成本相关原始数据收集及检查，及时登记入账。
2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集
3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。
4.每月做好存货的盘存工作。
5.熟悉操作财务软件及办公软件。
6.完成领导安排的其他文职工作
审计部经理中南集团-中南高科南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科职位描述:
1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议
2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作
3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划
任职要求:
1、会计师职称或相关资格
2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求
3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计
4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力
职责描述：
岗位职责：
1、在审计部长的'要求及审计主管的带领下，拟订各项审计工作方案，为制订审计计划提供资料；
2、担任审计项目成员，负责实施完成公司审计工作；
3、收集整理审计证据；
4、按时完成领导交办的其他工作事项。
职位要求：
1、全日制大专以上学历，有2年以上年工作经验；
2、中级会计职称或审计职称优先。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
职责描述:
1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。
2.负责财务管理制度建设与落实工作;
3.负责部门计划与总结工作;
4.负责公司预算与决算工作;
5.负责公司资金管理工作;
6.负责公司资产统筹与监管工作;
7.负责公司风险识别与管控工作;
8.负责公司审计工作;
9.负责公司税务筹划工作;
10.负责财务分析与改进工作;
11.负责财务架构优化工作;
12.负责财务审计线团队建设工作;
13.完成领导交办其他任务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业
2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;
3、具有较强的沟通能力、协作能力。
4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。
审计部经理岗位职责：
1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。
2.负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。
3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。
4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。
5.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。
6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。
7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。
8.参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。
9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。
10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。
1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。
3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。
4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：
⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；
⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；
⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况；
⑷企业对外投资、借款、担保情况；
⑸按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计；
⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况；
⑺企业内部控制制度的`健全性、有效性以及风险管理情况；
⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。
⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。
6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
7、监督被审计单位执行审计决定情况。
8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。
9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。
10、领导交办的其他事项。
1.税务相关工作，按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作。
2.日常报销等财务支出的审核事项。
3.编制公司月度、年度会计报表、会计决算等核算工作。
4.固定资产折旧率的核算。
岗位职责:
1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。
2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的`财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。
3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。
4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。
5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。
6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。
7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。
8、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;
2、有注册会计师、审计师资格证者优先;
3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。
4、品行端正,过往无违法违纪行为。
1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;
2、实施工程与大型设备项目成本控制，组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;
3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;
4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;
5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;
6、完成领导安排的其它工作。
1.应收、应付账款的管理及对外核算。
2.各类票据的购买、领用、保管，对外开具的发票及时跟进回款状况。
3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。
4.根据人事部门提供的考勤统计，进行工资的核算。
5.销售、成本统计及复核工作，对公司的经营活动进行全面的记录。
6.协助上级主管做好成本及费用核算。
7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。
8.负责财务档案、合同归档和保管。
集团审计部财务审计专员红星美凯龙家居红星美凯龙家居集团股份有限公司，上海美凯龙，红星美凯龙，红星美凯龙官网，红星美凯龙家居，美凯龙，美凯龙家居，美凯龙工作内容：
1、负责拟订审计计划方案，完成审计现场工作。
2、按照具体审计计划或方案完成内部控制审计、财务审计及专项审计。
3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见。
4、获得审计证据，建立审计管理档案。
5、整理和汇总审计工作底稿，拟定审计报告初稿。
6、协助建立和改善审计流程和风险体系。
7、协助调查员工投诉及营私舞弊。
任职资格：
1、大学本科以上学历（条件优秀的可以放宽到大专）；
2、具有二年以上审计或总账财务工作经验，有四大工作经验的优先；
3、熟悉审计流程、编写审计工作底稿和审计报告草案；
4、熟练操作office软件，良好的'书面写作和口头表达能力；
5、有严格的职业操守、具有工作热情和责任感，思路清晰，学习能力强，有良好的纪律性和团队合作精神；
6、能适应出差。
①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系，并维护其运行;
②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程，并严格执行;
③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计，并上报审计结果
④参加审计企业经济业务的预算执行情况，并提出相关审计建议;
⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作，参与财务统一调度管理;
⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作，降低投融资风险;
⑦审计工作结束后，及时向领导提交财务审计报告，并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;
⑧做好与企业其他部门的联系工作，并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;
⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。
审计部是公司综合审计协调部门，主要职责如下：
（一）内控体系建立：
（1）负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。
（2）负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门规范运作。
（3）拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。
（二）审计工作
（1）按照国家财经法规和企业财务规章制度，监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况，依法对其进行财务审计，保证企业经济活动合法有序进行。
（2）根据审计法、会计法等相关制度，对公司各部门（含职能部门）的费用、单据及公司制度的执行、年度报表进行内部审计。
（3）按照审计法、会计法等相关制度，对财务收支、年度财报表进行内部审计，审计对外投资事项，可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部审计工作计划。
（4）根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。
（5）根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。
（6）公司应收账款、个人借款的稽核。
（7）公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。
（8）对公司各管理链的风险点进行分析、预警。
岗位职责:
1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;
2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;
3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;
2、有汽车行业内审工作相关经验;
3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;
4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力
5、具有强烈的事业心、责任心和良好的`职业道德,保密意识强
职位描述:
1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议。
2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作。
3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划。
任职要求:
1、会计师职称或相关资格。
2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求。
3、掌握财务审计的`理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计。
4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力。
1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;
3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
6、完成领导安排的其他工作。
1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。
2.负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。
3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的.会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。
4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。
5.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。
6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。
7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。
8.参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。
9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。
10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。
荣怀集团审计部经理荣怀集团有限公司荣怀集团有限公司,荣怀岗位职责:
1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。
2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。
3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。
4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。
5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。
6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。
7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。
8、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;
2、有注册会计师、审计师资格证者优先;
3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。
4、品行端正,过往无违法违纪行为。
1、负责集团公司的审计工作;
2、根据工作安排，取得审计工作证据，编制审计工作文稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈，能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;
4、负责审计资料的收集、整理归档工作;
5、 负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;
6、参与完善反舞弊体系搭建， 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;
7、根据区域分工， 进行市场合规性检查、 违规投诉处理。
1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。
3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。
4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：
⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；
⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；
⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况； ⑷企业对外投资、借款、担保情况；
⑸按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计；
⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况； ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；
⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。
⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的
聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。
6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
7、监督被审计单位执行审计决定情况。
8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。 9、审计档案的`整理、借阅登记等管理工作。
10、领导交办的其他事项。
审计部部门岗位职责
1、内部审计部门应当履行以下基本职责：
（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
2、其他职责：
（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；
内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；
（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；
（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；
（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；
（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；
（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；
1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。
3、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。
岗位要求:
1.审计学、财务管理、会计学等相关专业;
2.本科及以上学历;
3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验;
4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格;
5.拥有注册审计师。
岗位职责:
1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的`完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;
2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善;
3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;
4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控;
5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动;
6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的相关建议;
7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作;
8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。
1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。
2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。
3、对日常采购、费用的抽核，并对审核中发现的问题，及时向相关部门及其上级反馈。
4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。
5、对各相关主体的自查情况，需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。
6、总结稽核中发现问题，提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。
第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条完成领导交办的其他工作。
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；
6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；
2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；
4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；
6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；
4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
6、完成领导交办的其他工作。
1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策，负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。
2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。
3.负责对经济独立法人离任的审计工作。
1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目，稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。
2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断，并提出合理化建议。
3、针对各项审计/监察工作的结果，编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。
4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况，必要时实施后续审计。
5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。
6、完成上级交代的其他工作。
审计部部门职责
一、内部审计部门应当履行以下基本职责：
（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（三）并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；建立反舞弊机制；
（四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
二、其他职责：
（一）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
（二）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。
（三）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。
（四）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
（五）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。
内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。
三、具体实施
（一）内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。
（二）内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。内部审计部门应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。
（三）内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。内部审计部门负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。
（四）内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，董事会应当及时向本所报告并予以披露。上市公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施。
（五）内部审计部门应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容：
1、对外投资是否按照有关规定履行审批程序；
2、是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；
3、是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况；
4、涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况；
5、涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资，独立董事和保荐人（包括保荐机构和保荐代表人，下同）是否发表意见（如适用）。
（六）内部审计部门应当在重要的购买和出售资产事项发生后及时进行审计。在审计购买和出售资产事项时，应当重点关注以下内容：
1、购买和出售资产是否按照有关规定履行审批程序；
2、是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；
3、购入资产的运营状况是否与预期一致；
4、购入资产有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。
（七）内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计。在审计对外担保事项时，应当重点关注以下内容：
1、对外担保是否按照有关规定履行审批程序；
2、担保风险是否超出公司可承受范围，被担保方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好；
3、被担保方是否提供反担保，反担保是否具有可实施性；
4、独立董事和保荐人是否发表意见（如适用）；
5、是否指派专人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。
（八）内部审计部门应当在重要的关联交易事项发生后及时进行审计。在审计关联交易事项时，应当重点关注以下内容：
1、是否确定关联方名单，并及时予以更新；
2、关联交易是否按照有关规定履行审批程序，审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表决；
3、独立董事是否事前认可并发表独立意见，保荐人是否发表意见（如适用）；
4、关联交易是否签订书面协议，交易双方的权利义务及法律责任是否明确；
5、交易标的有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项；
6、交易对手方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好；
7、关联交易定价是否公允，是否已按照有关规定对交易标的进行审计或评估，关联交易是否会侵占上市公司利益。
（九）内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时，应当重点关注以下内容：
1、募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的商业银行、保荐人签订三方监管协议；
2、是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符；
3、是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象；
4、发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投向等事项时，是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐人是否按照有关规定发表意见（如适用）。
（十）内部审计部门应当在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计。在审计业绩快报时，应当重点关注以下内容：
1、是否遵守《企业会计准则》及相关规定；
2、会计政策与会计估计是否合理，是否发生变更；
3、是否存在重大异常事项；
4、是否满足持续经营假设；
5、与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
（十一）内部审计部门在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时，应当重点关注以下内容：
1、公司是否已按照有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度，包括各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度；
2、是否明确规定重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；
3、是否制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；
4、是否明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务；
5、公司、控股股东及实际控制人存在公开承诺事项的，公司是否指派专人跟踪承诺的履行情况；
6、信息披露事务管理制度及相关制度是否得到有效实施。
1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作，防范业务风险、提高业务效率;
2.负责营销相关重点事项日常跟踪，出具分析报表，合理管控过程风险;
3.开展营销相关项目审计，规避潜在风险、降本控费，并提出合理化改进建议;
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。
8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、完成领导交办的其他工作
1.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析，加强制造相关费用控制，寻求精益空间，提升公司效率
2.完成每月CR项目的统计与分析报告，跟踪每月CR项目执行情况
3.完成集团库存相关报表，关注库存各项变动
4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI，跟踪结果，并根据执行情况优化KPI，提高财务收益，分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI
5.根据实际情况，协助完成相关财务专案项目，解决项目推进中的问题，提升工作效率