在当今社会生活中，越来越多人会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？的小编精心为您带来了记账员岗位职责（最新8篇），如果能帮助到您，小编的一切努力都是值得的。
1、负责明细账的登记、结转工作。
2、负责材料账的登记和结存工作。
3、负责编辑部财务报账的。校准工作，并对记账凭单进行校准。
4、负责汇总和登记总账，每月向编辑部主任上报月报表。
5、核准印刷成本费。
6、核准稿酬、审稿费、编辑费、校对费、审读费等工作。严格按税法规定做好个人收入调节税的扣缴工作。
7、协助编辑部主任做好年初的预算和年终决算工作，以及各种财务报表的编制和审核工作。
1、按照金融政策、法规和信用社会计制度及记账操作程序，办理各项业务核算，准确、及时、真实、完整地记载、计算和反映业务、财务活动情况。
2、做好柜面服务，及时办理存、贷、结算业务，为客户提供方便，认真审査凭证，严格柜面监督，防止发生差错，做到账务“五无、六相符”。
3、正确进行储蓄核算，严格执行开销户、续存、到期支取、挂失、提前支取等制度规定，准确计算利息，定期通打储蓄分户账。
4、妥善保管经办的账簿、凭证、有价单证、重要空白凭证及业务用章等，并认真建立各种登记簿。
记账员的岗位职责是：负责部分记账凭证的编制；明细账的登记、结账和对账工作。为了有效地履行职责，对记账员岗位的要求是：
（1）严格审核各种原始凭证，确保原始凭证的真实性、合理性、合法性。
（2）及时根据审核无误的原始凭证，编制正确的记账凭证，并根据记账凭证及时登记各种明细分类账。
（3）做好有关计算和账务结转工作。
（4）做好对账和结账工作。
（5）做好其他有关工作。
财务科长（会计主管）的。职责是：
负责记账凭证的复核、科目汇总表的编制、总账的登记以及会计报表的编制工作。负责协调财务科各种业务关系。为了有效地履行职责，对财务科长岗位的要求是：
（1）全面组织财务科的会计工作，负责财务科人员的分工协作关系的协调。
（2）在审核记账凭证，确保记账凭证无误的基础上，做好科目汇总表的编制工作。
（3）及时登记总账，按月办理总账的月结工作，并将总账及时与出纳员所经管的库存现金日记账、银行存款日记账等，以及记账员所经管的各种明细分类账进行核对。
（4）根据账簿记录及有关资料，于月终编制“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”等会计报表。
一、部门职责
（一）监督和管理全辖会计工作；
（二）组织贯彻实施会计法律和国家统一的会计制度；
（三）监督检查各信用社会计工作、会计资料情况及会计人员、信用社负责人管理会计工作的履行职责情况，对违法违纪的信用社和个人提出处罚建议；
（四）组织和管理会计人员的业务培训；
（五）负责会计人员从业资格管理；
（六）指导和监督会计电算化工作；
（七）会同有关部门负责组织会计职称全国统考工作；
（八）会同有关部门负责组织会计从业资格考试；
（九）会同有关部门负责会计委派工作。
二、会计部经理岗位责任制
在联社党委的领导下，主持会计部全面工作，
负责会计管理等工作。具体的职责目标和任务为：
（一）负责联社会计中全面工作；
（二）制定会计管理工作规划；
（三）分管全辖会计制度和会计准则的学习和贯彻；
（四）分管会计委派；
（五）完成联社领导交办的其他工作。
三、会计部（清算中心）负责人岗位责任制
在联社分管领导和经理领导下，负责会计人员和会计事务管理等工作。具体的职责目标和任务为：
（一）分管会计电算化工作；
（二）指导代理记账业务机构的审批与年检；
（三）分管全辖会计人员管理、信用社会计会计达标升级评定和会计人员诚信档案；
（四）分管全辖信用社的会计基础工作；
（五）分管全辖信用社《会计法》执法检查工作；
（六）分管会计上岗考试与培训工作。
四、授权员岗位责任制
（一）操作授权实行授权卡和密码双重控制。授权时，必须插入授权卡并输入密码，严禁不插卡授权；
（二）对柜员大额资金调拔及转账业务、重要空白凭证出入库、行内汇兑、抹账、错账冲正、挂账、退汇、查询、查复等重要业务事项要逐笔进行审核、授权；
（三）进行授权前，应根据相关制度办法审查业务真伪，核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，核对无误后再插卡、输入密码进行授权。主管输入密码时应适当遮掩，经办柜员及他人应主动回避。
五、清算中心记账员岗位责任制
（一）按会计制度认真审查凭证要素和用途，核对印鉴，严格按操作规程办理各项业务。
（二）根据凭证及时准确登记各账户数据，防止记账串科目或串户；
（三）坚持现金付出先记账后付款，现金收入先收款后记账，收支现金时凭证由内部传递，转账时先记借后记贷，他行票据收妥抵用，联社不予垫款的原则。及时传递各种转账、现金凭证。
（四）认真记载相关登记簿。
（五）做好日终业务处理，打印相关报表。
（六）对大额资金往来及时汇报清算中心负责人。
（七）做好有关查询和托收工作。
（八）临时离岗、返岗，办理分户账、余额表及重要空白凭证的'交接登记手续。
（九）完成领导及清算中心负责人交办的其他事项。
六、清算中心记账复核员岗位责任制
（一）按会计制度认真审查凭证要素和用途，核对印鉴，严格按操作规程办理各项业务。保证核算质量，防止案件发生；
（二）对各种凭证复核做到及时、准确，审核凭证内容与打印信息一致；
（三）定期核对账务，检查数据的一致性，做到五无、六相符；
（四）及时传递各种转账、现金凭证；
（五）做好账务核对工作，按月、季打印对账单以便对账人员与各信用社核对内部往来账务，及时查清未达账项；
（六）做好日终业务处理，打印相关报表；
（七）及时打印、装订分户账；
（八）临时离岗、返岗，办理交接登记手续。
七、中心库出纳经办员岗位责任制
（一）遵守国家法律、金融法规、遵守职业道德，廉洁奉公，文明服务；
（二）领用1号主账簿，及时做好全辖资金调、缴；合理掌握库存现金，保证支付；
（三）现金的出、入库和现金调剂必须凭要素齐全的现金调拨凭证准确、及时办理。调款员在办理现金出、入库业务时要与管库员、押运员办理严密的交接手续；
（四）准确及时地统计编报有关报表，总结分析出纳工作的质量、效率和经验教训，不断提高出纳工作水平。
（六）库存现金超过核定限额部分，及时上缴存款行；加强核算，减少库存现金占压，提高经济效益；
（七）宣传爱护人民币，做好反***、反破坏人民币的工作；
（八）统计、分析、报告出纳业务信息资料；
（九）临时离岗、返岗，办理交接登记手续。
八、中心库出纳复核员岗位责任制
（一）遵守国家法律、金融法规、遵守职业道德，廉洁奉公，文明服务；
（二）保管好现金，做好库房以及现金运送的安全工作；
（三）严格金库管理，确保库款安全；
（四）宣传爱护人民币，做好反***、反破坏人民币的工作；
（五）收付现金，必须当面点清，一笔一清，不得将几笔款项互相混淆、互相调换券别。收入的现金，未经整点，不得对外付出；付出的现金，票面要达到人民银行规定的流通标准。一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜；
（六）库存现金日清日结严禁挪用库存现金，严禁白条抵库；
（七）坚持“四双”的出纳管理原则。即：双人管库、双人解款、双人守库、双人装开箱；
（八）坚持双人“五同”的库房管理原则。即：双人同开库、双人同入库、双人同在库、双人同出库、双人同锁库；
（九）出纳复核员交接原则：凡现金、金银、有价单证，以及金库钥匙、业务印章等重要物品换人经管时，必须办理交接登记手续；
（十）出纳复核员在进行出纳工作时，应在《大库券种明细登记簿》进行详细登记；按照各项规章制度及有关规定办理出纳业务，安全有效地管理好现金资产；
（十一）出纳复核员应及时办理农村信用社各营业网点人民币大小票币、残缺票币兑换业务；
职责描述：
1、遵守公司/平台/仓库的各项规章制度，严格按作业流程、作业指导书操作
2、仓库进销存数据录入erp系统，erp系统的记账、打单，保证记账数据的准确
3、erp系统/oa系统/条码扫描系统三者集成系统的记账及异常问题及时汇报
4、检查oa系统抛转到erp系统的杂项领料单和调拨单的`是否准确
5、仓库相关的数据统计、报表的制作
6、仓库单据、文件资料的归类、整理、保存及传递
7、仓库人员考勤统计
8、公司货物运输保险业务处理
9、主管安排的其它工作事项
任职要求：
1、责任心强，服从管理，坚持原则，工作细心认真
2、熟练操作电脑office软件，会操作erp系统
3、二年以上大中型电子厂仓库工作经验
4、仓库记账员工作经验一年以上
1、认真学习党和国家的方针、政策，执行计算机各项管理制度，不断提高工作质量和工作效率。
2、严格遵守计算机操作规程，按规章制度管理和使用计算机，确保不出现责任事故。
3、按业务操作规程认真完成岗位业务操作，营业结束前按规定检查各项操作的完整性、准确性，确保岗位工作目标的完成。
4、在系统管理员授权下按规定办理冲正、抹账、特殊查询、启封户等特殊业务。
5、对实时处理的合法凭证立即逐笔输入，选择正确的'业务种类和摘要，将已记账凭证加盖名章后及时交存有关人员处理，不得积压或擅自处理。
6、按规定修改操作密码，在暂时离开工作岗位时要及时签退至login状态，确保账务核算的真实性。
7、负责计算机工作日志的记录。
8、按操作规定完成数据备份、恢复、异地保管等工作。
9、完成领导交办的其他工作。
一、 接受部门主管的监督及工作安排。
二、检查、监督与本职工作相关人员的工作及业务流程。
三、定期向财务主管汇报本公司往来账目及经营问题及状况，以及突发性或其它临时性财务问题。
四、接受公司财务主管的检查、监督和指导，并配合公司财务部完成每月的帐目检查、盘点、核算工作。
五、保管公司内部相关的票据和资料。
六、协助财务主管对库存商品的`销售和使用做好准备。
七、行使记帐员的各项岗位职能：
1、话费、号款、票据的收缴及送存。
2、财务应收应付及销售往来帐目及话费、号款的日清月结。
3、每天核对对帐单和各部门销售日报表及稽核单据。
4、负责代销点的话费、号款及各种卡体的实物管理和结存。
5、处理营业及代销点的稽核等相关工作，并进行财务审核。
6、严格执行财务管理制度，对财务所涉及相关凭证进行审核。
7、对话费、号卡、单据进行管理，每天进行清点并核对。
8、协助公司财务监督，清查库存，并制定报表。
9、对公司下属部门，如营业厅、卖场、代销点的结算、清理帐目工作，要按月结清、盘点；对代销网点按公司要求规定日期或按合同要求做好结算工作，按月小结、转结下月报表，并做到月月跟踪监督。
10、按月统计公司商品库存及设备库存、备品消耗。
1、大专以上学历，财务管理、会计等相关专业。
2、有10年以上经验，会计核算能力较强，有设计公司工作经验者优先。
3、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉会计制度及财务制度。
4、有会计从业资格证书；同时具备会计中级资格证者优先考虑。
5、爱岗敬业，具有较强的沟通、协调与管理能力，
6、具有高度的'责任感和良好的道德素养，办事沉稳、原则性强，客观公正，工作细致认真。
7、退休人员优先。